业务员规章制度[通用15篇]
在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家收集的业务员规章制度，希望对大家有所帮助。
![业务员规章制度[通用15篇]](/pic/00/d6c6b6c802_6136d9e1d9c01.jpg)
业务员规章制度1
为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
一，销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密（如销售网络明细、销售策划、营销政策等）如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
二，要廉洁奉公，严禁受贿，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
三，业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的.50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
四，公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
五，业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
六，七，八，对客户文明礼貌，搞好客情关系。业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。
九，业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，（特殊情况如有经理同意除外）每拖延一天扣罚20元。
十，业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
十一，业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处；日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
十二，由于业务员工作的特殊性（客户订货必需及时送到）因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
十三，业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
十四，业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货；如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
十五，业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
十六，业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款（特殊情况经总经理批准除外）每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核（字迹工整，日期在十日之内）。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
十七，业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
十八，如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，（业务经理或总经理同意的特殊区域除外），经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50-100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
十九，业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
二十、业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
二十一、周一至周六为工作日，周日为休息日（如有客户预约洽谈，应照常进行），凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，且无正当理由，视为迟到或早退。月累计迟到和早退三次或三次以上，扣发工资50元，情节严重的扣工资的50%。
二十二、在职员工如果辞职，应提前15天将辞职报告交经理，并做好所有交接工作后方可离开。
业务员规章制度2
为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
一，销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密》的内容规定，保守公司商业秘密(如销售网络明细、销售策划、营销政策等)如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
二，要廉洁奉公，严禁行贿、受贿，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
三，业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
四，公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
五，业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
六，销售部每周六应报出下一周的用车计划。
七，对客户文明礼貌，做好友情公关
八，业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。
九，业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。
十，业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，(特殊情况如有业务经理同意除外)每拖延一天扣罚20元。
十一，业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扣罚50元。累计3次，公司将予以开除。
十二，业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
十三，业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处;日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
十四，外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差回连后为第一天休息，第二天应到公司对账，并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。
十五，由于业务员工作的特殊性(客户订货必需及时送到)因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
十六，业务员应按公司规定的.销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
十七，业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货;如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
十八，业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
十九，业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款(特殊情况经总经理批准除外)每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核(字迹工整，日期在十日之内)。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
二十，业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
二十六，如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，(业务经理或总经理同意的特殊区域除外)，经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50-100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
二十七，业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。
二十八，业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
二十九，业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
三十，业务人员应熟记金达调味品有限公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
业务员规章制度3
一、总则：
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责：
2.1、销售副总：
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的`执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2、销售部：
a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2.3、销售部经理岗位职责：
a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d、负责对驻外各经销点监督、检查、馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2.4、助销员岗位职责：
a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;
f、负责销售部及销售厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责：
a、负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报《质量日报表》;f、负责销售部及销售厅的卫生打扫工作;
三、销售服务：
销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3.1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户，无论小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
3.7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3.10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
业务员规章制度4
一、目的
本制度旨在规范业务员的工作行为，明确业务员的职责范围，确保企业的营销管理工作正常运行，保护企业与业务员双方的利益。
二、范围
本制度适用于企业的所有销售岗位，包括业务员、销售代表、销售顾问等销售人员。
三、制定程序
1、企业领导成立制度起草小组，负责起草制度草案，并征求有关部门及业务员的意见和建议。
2、制度起草小组根据征求意见和建议进行修改完善，形成正式草案。
3、经企业领导审批后，公布施行，并在全员培训中进行宣传。
四、规章制度
1、业务员岗位职责规定
1.1业务员需熟悉公司产品，懂得销售技巧，负责推广企业产品和服务，完成公司销售任务。
1.2业务员需与客户建立良好的合作关系，及时解决客户问题和反馈，保持客户满意度。
1.3业务员要遵守公司销售政策，严格按照公司的'销售流程操作，保证销售质量和效率，与其他部门及时沟通，避免出现质量问题。
2、业务员工作行为规定
2.1业务员需遵守国家法律法规，尊重客户，以诚信为本，不得利用职务之便进行违法违规行为。
2.2业务员要保守客户信息和公司商业机密，不得泄露或转移客户，不得以任何手段为自己谋取不正当利益，不得干扰公司正常经营的行为。
2.3业务员要注意言行举止，提高个人素质，遵守公司公共形象管理规定，不得影响公司形象。
3、业务员考核制度
3.1业务员的考核标准主要包括销售业绩、客户满意度、业务拓展能力、工作纪律等。
3.2考核周期为月度、季度或年度，具体考核标准由公司制度公布。
3.3对考核不合格的业务员，公司将采取相应的措施，包括提醒、警告、甚至解除合同等。
4、其他规定
4.1公司为业务员提供必要的培训和学习机会，帮助他们提高业务技能和知识水平。
4.2公司将为业务员购买社会保险，合理保障业务员的合法权益。
4.3公司将为员工定期检查和体检，确保员工的身体健康。
五、责任追究
对违反本制度规定的业务员，公司将依据《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》等法律法规进行管理，并视情况采取相应的整改、处罚措施，严重违法的将追究法律责任。
业务员规章制度5
一、食品销售管理制度
1、在经营场所内醒目位置悬挂《食品流通许可证》和《营业执照》。设有食品卫生管理机构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。
2、经营场所和仓库与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，确保环境整洁。经营场所和仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和温度，防止食品霉变、生虫。贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜）。食品存放设隔离地面和墙壁的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔地面40厘米以上。
3、不出售有毒有害、“三无"和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。
4、食品陈列设施合理，划定食品经营区域，将食品与非食品、生熟食品分开陈列存放；散装食品销售必须按销售品种配备足量的并符合卫生条件的容器和防尘材料设备。在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品和熟食制品，要为消费者提供分拣和包装服用，向消费者提供符合卫生要求的小包装。操作时工作人员穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。生鲜食品销售配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。
5、销售熟食制品的，设更衣及洗手、消毒设施，配有非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用销售工具，食品配有的防尘材料遮盖。
6、食品销售场所内不得使用鼠药灭鼠，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售场所要配有充足有效无毒无害的空气消毒设施，定期消毒。
7、定期使用无毒无害杀虫剂进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。定期对经营场所和库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。
8、食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。建立健全出入库登记制度。食品入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。
二、食品用具管理制度
1、食品用具使用前应当洗净、消毒，使用过后应当洗净存放，保持干净卫生。食品容器、工具和设备与个人生活用品严格分开。生熟食品用具分开存放。
2、储存装卸销售食品的容器和用具要安全无毒无害，并保持清洁，防止食品污染。有符合保证食品安全所需的温度等特殊设备用具。
3、销售无包装的散装食品和熟食制品时应当使用无毒清洁的售货工具。
4、清洗食品用具的洗涤剂、消毒剂要符合国家规定要求，对人体安全、无害。
5、根据销售食品的实际情况配足相应的符合安全卫生的食品用具。
三、从业人员卫生管理制度
1、从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识培训方面上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
3、注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更诮室内，不可放置在工作区内。
四、食品质量检查制度
1、积极配合政府有关职能部门对食品质量进行抽样检验。按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查货架及库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。
2、设置食品质量检测岗位，配备专（兼）职食品质量检测人员，购置必要的检测设备，自行开展质量检测。
3、通过自行检测，及时发现食品质量问题，经检测不合格的食品及时下架退市处理，防止不合格食品进入流通环节，并将检测结果及时装订保存归档。在经营场所内设立公示牌，对食品质量检测结果进行公示。
4、经营预包装食品的，自行检测要符合下列要求：
（1）按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售；
（2）进口预包装食品的包装上有中文标签、中文说明书，载明食品原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。
经营散装食品的，自行检测要符合下列要求：
（1）贮存散装食品，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产名称及联系方式等内容；
（2）销售散装食品，在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容；
五、进货查验制度
1、建立进货查验制度，对采购的食品履行按照法律、法规和食品安全标准规定的检查义务，检查食品感官质量和标签。严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货者的《营业执照》、《食品生产许可证》、《食品流通许可证》和食品质量合格的证明文件等；发现问题的拒绝进货。销售进口食品的，查验进口食品的'合法证明。
2、从“总经销”、“总代理”供货商采购食品的，还必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。
3、实行统一配送经营方式的食品经营企业，采购时可以查验由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。查验由企业总部向所属经营者提供进货查验的证明。
六、索证索票制度
1、索证：进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等证件和质量检验合格报告。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证“一照二证一报告”在有效期内。经营进口食品的，索取进口食品的合法证明。
2、索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。
3、实行统一配送经营方式的食品经营企业，采购时可以查验由其企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，索要查验由企业部部向其所属经营者提供进货查验的证明文件。
4、食品索证索票后，要分类装订归档保存，票证要在指定场所显著位置予以公示，供消费者进行查询及有关部门进行检查。
七、进销货台账制度
1、食品批发商建立食品进销货台账制度，食品零商建立食品进货台账制度。
2、建立食品进货查验记录制度。采购食品时查验供货者的许可证、营业执照和食品质量合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联
系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录真实，保存期限不少于二年。在条件成熟时尽量使用电子方式记录台帐。
3、批发商销货时按照省工商局统一的供货凭证样式，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等，运用电子台帐软件开具供货凭证，凭证格式为三联，第一联存根（批发商销货台账），第二联购货单位（零售商记账凭证），第三联随货同行（零售商进货台账）。
4、设立存放供货商或厂家相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同，将供货凭证、证照、食品质量合格证等资料进行分类整理，装订成册或建立文件夹（袋）归档，落实台账管理。
5、进货查验记录、批发记录或者票据应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。
八、不合格食品退市制度
1、发现经营的食品不符合食品安全标准，立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况，将有关情报告辖区工商行政管理机关。在接到有关监管部门关于不合格食品退市通知后，及时按上述规定立即处理，并协助食品生产者执行食品召回制度
2、对贮存、销售的食品定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其下架封存退出市场，并做好相关记录。
3、对于自检或行政部门公布的不合格食品，立即采取下架封存、停止销售等措施，通知相关生产经营者和消费者，记录停止经营和通知情况，并协助做好不合格食品的召回工作
九、消费投诉管理制度
1、在经营场所设立相应机构和人员，处理本经营场所发生的消费者食品投诉。提供食品时向消费者提供有关销售凭证（发票、信誉卡），作出特殊承诺的提供书面凭证。
2、对消费者的具体投诉内容和要求进行登记、做好投拆人姓名、住址、邮政编码、联系方式、购买食品的日期、品名、牌号、规格、数量、计量、价格、受损害情况、消费者的要求等相关内容的登记记录，并由投诉人签字盖章，将投拆人提供的凭证和有关材料复印存档。
3、受理消费者食品投诉后，指定具体的工作人员进行调查处理，不得故意拖延或者无理拒绝。负责调查人员首先将企业自身情况调查清楚，结合投拆人意见，分清责任。经营者责任的，按规定或者与消费者约定应当给消费者退货、换货、赔偿的，及明给消费者解决；经营者没有责任，认真向消费者解释清楚。
4、积极极配合12315工作人员做好消费投拆的处理工作。
十、食品安全管理人员责任制度
1、负责人职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、建全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。
2、管理人员职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查，监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内，确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。
3、购销人员职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货进认真查验供货者的《营业执照》、《食品生产许可证》或《食品流通许可证》和食品合格的证明文件等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。
业务员规章制度6
一、制定目的本规章制度的制定目的是为规范业务员的工作行为和管理，加强业务员对公司经营管理工作的支持和服务，规范业务员工作纪律，提高业务员工作效率，保障公司的客户利益和公司的经济利益。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有业务员，包括合同工和正式员工。
三、制度制定程序制定本规章制度，应充分考虑公司的实际情况和业务员的需求，根据相关法律法规和公司内部政策规定，制定相应的管理办法和规章制度；制定完成后由公司相关负责人进行审批和颁布。
四、相关法律法规和公司内部政策规定1. 《劳动合同法》2. 《劳动法》3. 《劳动保障监察条例》4. 《行政管理法》5.公司内部岗位职责和职业道德规范
五、各项制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容1.业务员考勤管理制度1.1目的为规范公司业务员的.出勤记录，保证公司对业务员出勤情况的管控和优化公司管理效率。1.2内容业务员每日按照规定时间签到、签退；迟到、早退、旷工等情况的处理。1.3责任主体公司考勤负责人，业务员。1.4执行程序公司考勤负责人对业务员的出勤情况进行管理，对迟到、早退、旷工等情况进行处罚。1.5责任追究若业务员迟到、早退、旷工情况严重，对业务员进行扣薪处罚或者其他相应制裁。
2.业务员销售管理制度2.1目的为规范业务员的销售流程和销售行为，提高业务员的工作效率。2.2内容业务员需详细了解公司产品知识，全面掌握市场信息，制定详尽的销售计划，按照公司销售流程规范把握销售技巧等内容。2.3责任主体公司营销部门负责人、业务员。2.4执行程序公司营销部门负责人对业务员的销售工作进行指导和管理，落实销售计划，对销售业绩进行监督和评估。2.5责任追究若业务员工作不积极主动，对销售计划执行不到位等情况，对业务员进行相应的处罚和制裁。
3.业务员服务管理制度3.1目的为规范公司所有业务员的服务行为，提高公司的服务效率和客户满意度。3.2内容业务员需严格遵守公司的客户服务规范，按照处理流程排除客户问题；对于客户的投诉和建议，需及时处理并向公司反馈。3.3责任主体公司客户服务部和业务员。3.4执行程序公司客户服务部对业务员的服务行为进行监督和管理，对处理流程进行规范和落实，对业务员的服务行为进行评估和奖惩。3.5责任追究若业务员服务行为不当，涉及到客户利益的损失，对业务员进行相应处罚和制裁。
4.业务员培训管理制度4.1目的为规范公司业务员的培训行为，提高业务员岗位技能和综合素质。4.2内容公司应该为业务员制定合理、科学、必要的培训计划，开展培训活动，为业务员提供岗位技能培训、业务知识培训、职业发展规划等等方面的支持和帮助。4.3责任主体公司相关部门和业务员。
4.4执行程序公司相关部门对业务员的培训计划进行制定和审核，对业务员的培训情况进行管理和评估。4.5责任追究若业务员在培训中存在违规行为或者没有按照公司的要求认真参加培训，对业务员进行相应处罚和制裁。
5.业务员奖励惩罚管理制度5.1目的为了促进业务员工作积极性，加强对业务员的激励和管理。5.2内容公司应建立完善的奖励和惩罚机制，对业务员的工作成果给以积极评价和奖励，对业务员不履行职责、违反公司规定等行为给予相应惩罚。5.3责任主体公司相关部门和业务员。5.4执行程序公司相关部门按照制度规定对业务员的工作成果进行评估，并对成绩优异的业务员进行奖励，对不履行职责、违反规定等行为进行相应惩罚。5.5责任追究若业务员在工作中存在违规行为或者没有按照公司的要求认真开展工作，对业务员进行相应处罚和制裁。
六、总结以上是业务员管理办法及规章制度的主要内容，本规章制度的制定目的是为规范业务员的工作行为和管理；管控业务员工作纪律，提高业务员工作效率，保障公司的客户利益和公司的经济利益，并充分考虑符合中国法律法规要求，确保公司的正常经营和管理运转。
业务员规章制度7
目的：本制度旨在规范公司业务员的行为，提高业务员的`工作效率，确保公司的经营安全。
适用范围：本制度适用于公司所有业务员，包括全职业务员、兼职业务员等。
制定程序：本制度的制定、修订及废止应经公司高级管理层讨论通过并报领导批准。
法律法规及公司内部政策规定：业务员在工作中应遵守《员工手册》及相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。同时，业务员还应遵守公司内部政策规定，包括《业务员考核制度》、《信息保密制度》等。
制度内容：
一、业务员职责
1.业务员应认真学习公司产品及服务知识，掌握产品使用方法及市场需求情况；2.业务员应积极开展市场调研、开拓新客户和维护老客户；3.业务员应及时向公司汇报市场情况及业务进展；4.业务员应协助客户解决各种问题，提供优质的售前售后服务；5.业务员应遵守职业道德，不得违反相关法律法规以及公司规定。
二、业务员销售行为
1.业务员应当以公平、公正、合法的方式开展销售工作；2.业务员应当坚守诚信原则，不得故意误导客户或刻意隐瞒相关信息；3.业务员应当遵守公司销售政策，不得违反公司定价、优惠政策等规定；4.业务员应当尊重客户隐私，不得泄露客户信息，防止信息被泄露。
三、业务员责任追究
1.对于涉及到销售欺诈、故意误导、泄露客户信息等违法行为的，公司将依据《劳动法》及其他相关法律法规进行处理；2.对于未达到销售指标的业务员，公司将根据《业务员考核制度》进行考核以及相应的处罚措施；3.对于违反公司规定的业务员，公司将根据违规情节轻重，进行相应的纪律处分。
四、其他规定
1.公司将严格监督、检查业务员的工作行为；2.业务员应当定期参加公司组织的销售培训；3.本制度自发布之日起生效。
本制度的修改及解释权归公司高级管理层所有。企业管理人员：___________批准人：___________日期：___________业务员管理办法及规章制度
业务员规章制度8
一、背景和重要性
1.1 公司业务员规章制度的意义
公司业务员规章制度是为了规范业务员的行为，确保他们在工作中遵守规则，提高工作效率，保护公司的利益。规章制度的制定和执行可以有效地约束和规范业务员的行为，确保公司的正常运营和发展。
1.2 公司业务员规章制度的背景
随着公司规模的扩大和业务的增加，管理业务员的难度也越来越大。为了解决业务员行为不规范、效率低下等问题，公司制定了业务员规章制度。这些规章制度是根据公司发展的实际情况和业务员岗位的特点制定的，旨在规范业务员的行为，提高工作效率，保护公司的利益。
二、内容和要求
2.1 业务员的基本要求
公司规章制度明确规定了业务员的基本要求，包括工作时间、工作纪律、形象仪容等。业务员需要保持良好的工作态度和职业道德，保持良好的沟通和协作能力，积极主动地完成工作任务。
2.2 业务员的工作流程和规范
公司规章制度详细规定了业务员的工作流程和规范，包括拜访客户的流程、销售报告的填写、合同的签订等。业务员需要按照规定的流程和规范进行工作，确保工作的顺利进行和结果的达成。
2.3 业务员的工作目标和考核标准
公司规章制度明确规定了业务员的工作目标和考核标准，包括销售额的指标、客户满意度的评价等。业务员需要通过努力工作，完成公司设定的工作目标，并按照规定的考核标准进行评估。
三、执行与违反后果
3.1 规章制度的执行
公司规章制度明确规定了规章制度的执行程序和责任分工。各级管理人员需要积极主动地执行规章制度，对业务员进行指导和监督，确保规章制度的有效执行。
3.2 违反规章制度的后果
对于违反规章制度的业务员，公司规章制度也有相应的处罚措施。一般情况下，会采取警告、罚款、降职等措施进行处罚，严重情况下甚至会解除劳动合同。
四、完善与提升
4.1 规章制度的完善
公司规章制度是一个动态的过程，需要不断地完善和更新。公司应根据业务员的实际情况和发展需求，及时对规章制度进行修订和补充，确保规章制度的.适应性和有效性。
4.2 规章制度的提升
公司可以通过培训、考核等方式提升业务员对规章制度的理解和执行能力。同时，公司也可以借鉴其他企业的经验，学习先进的管理理念和方法，进一步提升规章制度的质量和效果。
公司业务员规章制度的制定和执行对于公司的发展至关重要。通过规章制度的制定和执行，可以规范业务员的行为，提高工作效率，保护公司的利益。同时，不断完善和提升规章制度也是公司持续发展的重要保障。只有做好规章制度的制定和执行，才能使业务员在工作中发挥出最大的价值，为公司的发展做出贡献。
业务员规章制度9
一、总则：
为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责：
2.1销售副总：
a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的'管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。
2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;
d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;
f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：
3.1、接听电话：
凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。
37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
业务员规章制度10
第一章 出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
三、因公，因私不能上班的，必须向部门经理申请报告。
第二章 业务员管理条例
业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
一、试用期业务员管理条件
1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训阶段考试（考试内容包括： 产品知识、产品卖点、公司文化，企业概况，产品优势，技术知识并能形成一套有见解的说服客户的理论）
3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+绩效奖励+提成的工资发放制度，鼓励业务员大胆的拓展业务。
4.新业务员试用期一般为3个月，最长不超过6个月，公司将根据实际情况，业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，一切以出业绩为标准，业绩决定业务员转正非转正。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）
二、转正业务员管理条件
1.业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。
2. 广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
3. 必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4. 认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。
5. 在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。
6. 及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。
7. 不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
8. 业务员要离职时必须提前一月上交书面申请，无条件协助公司做好新旧交接工作。
三、业务费用支出原则
对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销，否则视为不存在，费用必须实消实报，不准虚报多报。
四、业务员必须保证手机24小时开机，保持手机的畅通。
五、团队合作精神
销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的'。
六、业务员要具备的素质
1、要有良好的思想道德素质，做业务员要经常挟很多的货款，如思想不端正，则会给公司带来不必要的损失。
2、要有扎实的市场营销知识 业务人员不仅仅是要作好自己的业务，而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作，销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。
3、有良好的心理承受能力 、有坚定的自信心，永远不言败。
4、要有良好的口才 要说服客户购买自己的产品，除了凭有竞争力的产品质量和价格外，就凭业务员的嘴怎么去说，怎样让自己的语言既有艺术性又有逻辑性。
5．业务员要有创新精神，作好一名合格的业务人员一定要打开自己的思路，利用自己独特的方法去开辟一片市场。
第三章 业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，一切本着以公司利益为出发点。
二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论，促进工作更好的开展，同时要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必须整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。
五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
九、工作时间内严禁将公车私用，如遇特殊情况需向部门领导请示批准，视工作情况方可批准。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、对待公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十三、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十四、节约用水、用电、办公用品，安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施，不准私自拆除、搬移和乱拉线路。
十五、因个人原因导致发生传染病，特殊疾病等应立即上报公司
以上各条例条规必须遵守执行，如有违反者，将以10元-100元进行罚处，视情节严重给予处分并开除或交送有关法律部门处理。
第四章 业务操作行为 规范
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一、“四做到”
1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。
2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
4.做到爱护公物，不损坏公司物品。
二、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2.业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。
3.业务员操作的项目必须在提前与主管沟通协商，没有备案的询价一律按公司报价来定，不算业绩，不算提成，（备案包括：项目名称、提成比例、项目参与环节等）
（二）信息收集注意事项：
1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司。
5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司
（三）签定合同的注意事项：
1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，给予相应的处罚。
3.合同文本必须采用公司规定的标准合同。
（四）资金支付注意事项：
1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。
2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
第五章 附 则
第一条 本制度由行政部协同销售部制订、解释并检查、考核。由销售部全面负责本管理制度的执行。
第二条 本制度自20xx年5月1日起实施 。
业务员规章制度11
一、客户申报及限时保护制度
1．项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。
2．项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。
3．未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的'。，所造成之一切后果由项目经理本人承担。
二、客户拜访流程及制度
拜访前24小时内向直属上级书面报备→直属上级向调度中心申请→直属上级
12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→
是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。
三、差旅费报销标准
1．因公外出车费报销标准
本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。
本市郊：凭车票实报实销。
市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。
2．营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。
四、营销部人员离职处理制度
试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前X天以书面形式向直属上级提出申请，X天内办理离职手续。
五、量化考核数据报表管理制度
1．每日定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当日无绩效量）
a．每日晚上X前报交工作日志
b．每日X前报交新客户资料及每日电话跟进情况说明电子文档（发邮件）
2．每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）
a．每周X下午X前报交工作周总结报告
b．每周X上午X前报交工作周计划
3．每月X日晚上X前上交当月工作总结及下月工作计划。
业务员规章制度12
一、岗位职责
每个业务员都应明确自己的岗位职责，确保对外接触的客户得到专业、及时、有效的服务。主要职责包括：开发新客户、维护老客户、签订合同、销售产品、解决客户问题等。同时，在团队中，应有明确的岗位分工和协作流程，形成高效的工作模式。
二、工作计划和目标
制定周、月、季度和年度的工作计划和目标，明确每个业务员应达到的销售指标。根据市场需求、竞争状况和产品特点，制定科学合理的目标，激发业务员的工作激情，增强其工作动力。同时，定期进行工作进度和目标完成情况的考核和评估，及时发现问题并进行调整和优化。
三、培训和提升
业务员是企业销售的主要执行者，必须具备一定的专业知识和技能。制定培训计划，定期组织内部培训和外部专业培训，提高业务员的'销售技巧、沟通能力和行业知识水平。培训内容应包括销售技巧、产品知识、市场分析等，以适应市场竞争的变化和需求的不断升级。
四、奖惩机制
建立健全奖惩机制，激励业务员取得优异成绩。制定明确的销售奖励制度，根据销售业绩和贡献程度进行奖励和晋升。奖励可以是金钱、荣誉或其他形式的激励，以满足不同业务员的动机需求。另一方面，建立严格的销售纪律和违规处罚制度，对违规行为进行严肃处理，维护团队的正常运转和良好形象。
五、团队建设
团队合作是业务员管理的关键要素之一。建立团队精神，倡导相互支持、协作共赢的工作氛围。定期举办团队活动，提升团队凝聚力和协作效能。鼓励团队成员分享经验、互相学习和成长，倡导团队内部的沟通和合作，形成良好的团队文化和合作机制。
六、绩效考核
建立科学合理的绩效考核制度，对业务员的工作成绩进行全面评估。考核指标应包括销售额、签单量、客户满意度等关键指标，以及工作态度、团队协作等软性指标。考核结果将作为评定奖惩和晋升的依据，公正客观地对业务员的工作进行评价，促进其个人成绩和团队效能的提升。
业务员规章制度13
销售人员是公司的生命，为了充分调动公司业务人员的积极性，特制定以下条件：
一、试用期业务员管理条件
1.新业务员需携带身份证原件、毕业证原件、身份证复印件1份、毕业证复印件1份、简历1份。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员在正式上岗前需要通过基础培训。
3.为使新业务员尽快熟悉公司业务，公司对新业务员采取基本工资无定额奖金工资支付制度鼓励销售人员大胆扩大业务范围。
4.新销售人员的试用期一般为3个月。公司将根据实际情况从销售人员的责任感、业务能力和对公司的贡献三个方面对销售人员进行评估。销售人员的正式时间由总经理决定。新销售人员试用期3个月后仍不能通过业务考核自动离职。（对责任心强但业务能力弱的.公司将适当放宽条件）
二、正式合同期业务员管理条件
1.销售员基本工资=基本工资=基本工资提成奖金
2.基薪计算方法
业务经理有责任帮助其他业务员提高业务能力，解决工作中遇到的问题。因为整个业务部门的领导和管理都会影响个人业务量。
3、本着少花钱多办事的原则，业务费用应提前填写申请表，注明用途，经公司经理批准。报销时，原始凭证必须由经理和经理签字并附上清单。经财务部门批准后报销。当月发生的业务费用必须在当月结清。
四、提高公司凝聚力，倡导员工互助精神
公司每月将以责任心强、业绩好的优秀销售人员享受“金牌销售人员”称号三个月。成为“金牌销售人员”的人员不仅有领导团队的资格，还有月奖金和年终奖金。
业务员规章制度14
“业务员管理办法及规章制度”编写目的：
制定此规章制度的目的是为了规范企业的业务员管理工作，构建高效的业务员管理体系，提高业务员的工作业绩，保证公司的经营业绩和市场竞争力。本规章制度适用于本公司的所有业务员及其管理人员，是公司内部管理的必要组成部分。
范围：
本制度适用于本公司的所有业务员及其管理人员，是公司内部工作管理的必要组成部分。
制度制定程序：
一、编制的部门：
本规章制度由本公司的管理部门负责制定，审批并组织实施。
二、制定程序：
本规章制度的制定程序如下：
（一）编制草案：由管理部门负责人指定制定人员起草初版。
（二）内部评审：初版完成后，由管理部门对其进行初步评审，以确定涵盖范围，以及制定程序和具体内容。
（三）公示征求意见：规定内容定稿后，组织内部公示，并征求意见。
（四）正式制定：草案征求意见并经过管理部门领导层的审批之后，正式制定。
（五）实施并修订：实施后对各条款进行监督、检查和修订。
收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定：制定“业务员管理办法及规章制度”时，需收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定，以确保各项制度合乎法规标准，并符合公司内部管理要求，具体内容如下：
（一）大前提：国家法律法规的规定。
首先，需要充分考虑符合中国法律要求。比如《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。这些法律法规都是在保障员工权益基础上，建立企业与员工之间的合法劳动关系。为保证规章制度在企业内得到有效的实施，应该在制订的过程中注意成文的“条文语言”的法律合理性，以便今后的有效执行和有理解的沟通。
（二）公司内部政策规定。
公司的.管理部门还应该根据企业的自身特点制定内部政策规定，其中包括关于岗位职责划分、工作绩效考核机制、培训与晋升机制等的考核制度等。
制定各项制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等方面的内容：本规章制度分为以下六个部分：
一、总则：规定本制度的适用范围、目的、适用规定等内容。
二、岗位职责划分：规定各业务员的职责、划分等内容。
三、业务员绩效考核机制：制定业务员考核标准、考核方式等。
四、培训与晋升机制：包括业务员职业发展计划制定，培训计划安排，晋升程序等。
五、奖惩制度：规定对业务员业绩的奖励方式和对业务员失误、不履行职责等方面的处罚方式。
六、实施与监督：规定执行程序，责任追究，监督检查等方面的内容。
业务员规章制度15
关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。
（一）日常工作
1.上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。
2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为
四类：
（1）紧急；（2）重要；（3）日常（4）临时
3.和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘出来存入备忘录。
4.每周一上午10:00点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做上一周的工作反馈和总结。
总结内容应包括：
（1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。
（2）总结一周内遇到的技术性问题。
（3）总结在业务上遇到的问题
5.每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。
6对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作总结，进行客户评价分析。
7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和计划。
（二）客户开发前期工作
1.收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有，及时跟踪和处理。
2.在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公司及办证机构联系，进行办理。
3.业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星期，须跟踪样品测试结果。
（三）报价及合同签定
1.收到客户询盘及报价时，原则上按报价单报价，如最终报价低于报价单，应与部门经理确认相关信息后在给客户报价，做报价单或形式发票给客户，并要求客户签字回传。
2.收到客户签字确认形式发票后，严格按照公司合同范本制作销售合同。销售合同必须包含全部客户所需单据，需支付的订金。需支付佣金需与客户签定佣金协议。
3.将填写完整的合同，佣金协议等递交部门经理审核，总经理审批。
4.合同盖章后，扫描发给客户确认签字。
5.如客户对销售合同有异议，合同修改后重新确认。
6.双方签字盖章后，合同签订完毕，须将签字盖章原件备案。
（四）安排生产（备货）
1.业务员在收到财务确认预付款已收到或信用证原件已收到通知后，通知跟单员及时制作销售订单，经部门经理签字后，安排生产。
2.业务员需要和生产部计划好生产包装，发货和单据制作的时间表。
3.业务员应每天与跟单员沟通生产状况和相关商检，保险，定船定航班情况。
4.业务员需要根据合同内容提前准备发票箱单给跟单员安排发货。
5.跟单员负责统计每天的发货记录，并公布在部门白板统计本上。
（五）发货
1. FOB条款下，客户如指定货代，及时与客户确认货代信息，如果是CIF条款，或FOB条款但由我公司负责确认货代公司，须及时联系货代，确认合适的轮班和发货时间。
2.货物报关出口后，把所有单据包括商业发票，箱单，原产地证，提单等扫描存档，并发给客户，进行确认。
（六）文件资料管理
业务人员正在处理的合同订单，以及已经完成的订单（合同，发票，箱单等），必须保留纸质复印件，并分类归档到桌面不同的文件夹中，文件夹应注明标识已完成订单，待处理订单。以便当事人不在场的`情况下，其他人能尽快帮助处理紧急事件。
（七）电脑管理
1.电脑密码一律在部门经理，总经理处备案。
2.业务人员的电脑E盘统一设置为业务盘，部门经理，总经理有权查看。
（八）E盘文件管理
1.所有与客户往来及与发货有关文件，必须保留扫描件。扫描文件与往来电子文件，按固定格式统一存放在E盘，保证所有资料在E盘对应的文件夹下都能找到。
E盘：高级客户：客户----Business Report----Customer
File----Packing----Shipping document
低级客户：客户-----邮件
潜在客户：客户-----邮件
2.文件存放说明：Business Report下存放业务进展，工作总结。Customer File下存放来往邮件，传真，及报价。Packing下放置与包装有关的文件，图片。Shipping document下按合同号设置文件夹，分别存放各合同与出货有关的单据。保证所有与客户有关的往来文件，原件及复印件能在对应的文件夹都能找到。
（九）邮件管理
统一使用Foxmail管理。邮件记录需在F盘保存。总经理，部门经理有权查看工作邮箱。
（十）产品报价程序
业务人员对外报价不得低于底价，如有特殊情况低于底价时，需要向总经理，主管，提出书面或邮件申请，审批单价后才可对外报价。
（十一）合同号登记本
业务员签订合同后，必须及时在合同号登记本上进行登记，并将合同交于部门经理归档于公共文件柜。具体包括：合同签订日期，合同号，客户名称，产品名称，数量，预计发运日期，目的地。
合同号登记本电脑共享，以确保所有信息公开透明。
（十二）单证保管
货物发出十日后，收齐所有单证复印件，装订成册，存档保管。
业务员应严格按照以上规定执行
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